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丹东市审计局2020年部门决算

发布时间:2021/8/20 17:16:00 来源:丹东市审计局 浏览:()

2020年度丹东市审计局部门决算公开文本

丹东市审计局2020年度部门决算

目    录



第一部分    丹东市审计局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    丹东市审计局2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分    丹东市审计局年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释


第一部分 丹东市审计局概况


一、主要职能

(一)主管全市审计工作。负责对市级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计监督全覆盖,对领导干部实行自然资源资产离任审计,对国家和省、市有关重大政策措施落实情况进行跟踪审计。对审、专项审计调查和检查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。

(二)起草审计工作对的规范文件,负责监督并执行审计规章、国家审计准则个指南。制定并组织实施全市专业领域审计发展规划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,做出审计决定或提出审计建议。

(三)向市委审计委员会提出年度市级预算执行和其他财政支出情况审计报告。向网上真钱捕鱼游戏提出年度市级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受市政府委托向市人大常委会提出市级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向市委和市政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向市委和市政府有关部门、县(市)区级党委和政府通报审计情况和审计结果。

(四)直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定,包括国家、省委省政府和市委市政府有关重大政策措施贯彻落实情况。市级预算执行和其他财政收支,市委和市政府各部门(含所属单位)预算的执行情况、决算草案和其他财政财务收支。  县、(市)区级政府预算的执行情况、决算草案和其他财政收支,市财政转移支付资金。使用市级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。市政府投资和以市政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算,国家、省、市重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况。自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况。市属国有企业和金融机构境内外资产、负债和损益,市驻外非经营性机构的财务收支。有关社会保障基金、社会捐赠资金和其他基金、资金的财务收支。根据上级审计机关安排审计国际组织和外国政府援助、贷款项目。法律法规规定的其他事项。

(五)按规定对县处级党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。

(六)组织实施对国家、省、市财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、市级财政预算管理及国有资产管理使用等与国家、省、市财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

(七)依法检查审计决定执行情况,督促整改审计查出的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市政府裁决中的有关事项,协助配合有关部门查处相关重大案件。

(八)指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

(九)与县(市)区级人民政府共同领导县(市)区级审计机关。依法领导和监督下级审计机关的业务,组织下级审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查,纠正或责成纠正下级审计机关违反国家规定做出的审计决定。按照干部管理权限协管县(市)区审计机关负责人。

(十)组织开展审计领域的对对外交流与合作;指导和推广信息技术在审计领域的应用。

(十一)完成市委、市政府交办的其他事项。

(十二)职能转变。进一步完善审计鼓励机制,加强全市审计工作统筹,明晰职能定位,理顺内部职责关系,优化审计资源配置,充实加强一线审计力量,构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制,坚持科技强审,完善业务流程,改进工作方式,加强与相关部门的沟通协调,充分调动内部审计和社会审计力量,增强监督合力。

2.部门决算部门构成

纳入丹东市审计局2020年度部门决算编制范围的只有市本级丹东市审计局一家单位。


第二部分 丹东市审计局2020年度部门决算表


第三部分  丹东市审计局2020年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况


(一)收入总计1608.55万元,包括:

1.一般公共预算财政拨款收入1430.08万元,占收入总计的88.9%,比上年增加286.2万元,增长25.02%,主要是人员经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入8.96万元,占收入总计的0.05%,比上年增加8.96万元,增长100%,主要是根据中央文件要求,给企业房租补贴。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占收入总计的0%,比上年增加0万元,增长0%,主要是。

4.上级补助收入0万元,占收入总计的0%。主要是0等收入,比上年增加0万元,增长0%,主要是。

5.事业收入0万元,占收入总计的0%。主要是0等收入,比上年增加0万元,增长0%,主要是。

6.经营收入0万元,占收入总计的0%。主要是0等收入,比上年增加0万元,增长0%,主要是。

7.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%。主要是XX等收入,比上年增加0万元,增长0%,主要是。

8.其他收入25万元,占收入总计的1.5%。主要是省审计厅拨入的办公经费等收入,比上年减少5万元,减少16.67%,主要是2020年受疫情影响,审计局外出办案减少,经费减少。

9.使用非财政拨款结余0万元,占收入总计的0%。主要是0等,比上年增加0万元,增长0%,主要是。

10.年初结转和结余144.5万元,占收入总计的8.98%。主要是2020年未执行的一个项目和部分未报销的差旅费等,比上年减少6.93万元,减少4.57%,主要是过紧日子压减了公用经费的支出。

与上年相比,今年收入增加283.24万元,增长21.37%,主要原因:一是一般公共预算财政拨款收入增加主要用于人员经费;二是政府性基金预算财政拨款收入增加,主要用于企业房租补贴。

(二)支出总计1608.55万元,包括:

1.基本支出1323.38万元,占支出总计的82.27%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出1000.52万元,对个人和家庭的补助支出124.73万元,商品和服务支出198.12万元。

2.项目支出178.48万元,占支出总计的11.88%。主要包括企业房租补贴和大楼运行经费等业务支出。

3.上缴上级支出0万元,占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

4.经营支出0万元,占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元,占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

与上年相比,今年支出增加321.04万元,增长27.18%,主要原因:一是2020年人员增加,相应的人员经费和公用经费也增加;二是受疫情影响给与企业房租补贴。

(三)年末结转和结余106.69万元。

主要是2020年度未完工的项目在2021年继续进行,部分差旅费未报销等原因形成的年末结转和结余。与上年相比,今年结转结余减少37.81万元,降低26.16%,主要原因:过紧日子,压减各项经费支出。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况。

2020年度财政拨款支出1501.85万元,其中:基本支出1323.38万元,项目支出178.48万元。与上年相比,财政拨款支出增加321.04万元,增长27.18%,主要原因:一是2020年人员增加,相应的人员经费和公用经费也增加;二是受疫情影响给与企业房租补贴。与年初预算相比,2020年度财政拨款支出完成年初预算的100%,其中:基本支出完成年初预算的100%,项目完成年初预算的100%。

(二)具体情况。

2020年度财政拨款支出1501.85万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出1310.3万元,占87.25%;社会保障和就业支出124.73万元,占8.31%;医疗卫生与计划生育支出0万元,占0%;节能环保支出0万元,占0%;农林水支出0万元,占0%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探信息等支出0万元,占0%;援助其他地区支出0万元,占0%;国土海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出57.86万元,占3.85%。

1.一般公共服务支出1310.3万元,具体包括:

(1)行政运行1140.79万元,主要是人员经费等支出,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的原因主要是新考录公务员和调入公务员。

(2)一般行政管理事务31.03万元,主要是大楼运行经费等支出,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加以后各项运行费用也增加。

(3)预算改革业务0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是。

(4)财政国库业务0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是。

(5)信息化建设0,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是。

(6)事业运行0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是。

(7)其他财政事务支出138.48万元,主要是大楼运行经费等支出,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加,各项费用增加。

2.社会保障和就业支出124.73万元,具体包括:

(1)归口管理的行政单位离退休39.32万元,主要是离退休人员经费等支出,完成年初预算的100%,决算数小与年初预算数的原因主要是有去世的离休干部。

(2)事业单位离退休0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是。

(4)死亡抚恤85.41万元,主要是离退休死亡抚恤金等支出,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的原因主要是抚恤金临时发生的费用。

(5)伤残抚恤0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是。

3.医疗卫生与计划生育支出0万元,包括:

(1)行政单位医疗0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是。

(2)事业单位医疗0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是。

4.节能环保支出0万元,具体包括:

水体支出0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是。

5.农林水事务支出0万元,具体包括:

其他农业支出0万元,主要是XX等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是。

6.交通运输支出0万元,具体包括:

成品油价格改革补贴其他支出0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是。

7.资源勘探信息等支出0万元,包括:

其他工业和信息产业监管支出0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是。

8.国土海洋气象等事务支出0万元,具体包括:

其他其他国土资源事务支出0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是。

9.住房保障支出57.86万元,具体包括:

住房公积金57.86万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的原因主要是本年人员增加。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.96万元,完成年初预算的43.75%,决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响接待工作减少和派出工作任务也减少。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0.53万元,公务用车购置及运行维护费3.43万元。

1.因公出国(境)费0万元,主要用于0等,2020年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2020年因公出国(境)费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要是等原因;比年初预算减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要是等原因。

2.公务接待费0.53万元,主要用于接待检查工作等,2020年度国内公务接待累计5批次,22人,0.53万元。2020年公务接待费比上年增加0.1万元,增长23.25%,主要是临时性接待任务等原因;比年初预算增加0.03万元,增长6%,主要是临时性接待任务增加等原因。

3. 公务用车购置及运行费0万元,比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要是等原因;比年初预算减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要是等原因。

公务用车购置费0万元,主要用于0等,当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费3.43万元,主要用于车辆用油和维修保养保险费等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量3辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1323.38万元,其中:人员经费1125.25万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费198.12万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2020年审计局机关运行经费支出198.12万元,比上年增加69.17万元,增长53.64%,主要原因是人员增加各项费用增加,大楼维修费临时增加,比年初预算增加38.92万元,增长24.44%,主要是临时性的大楼维修费用增加等原因。

(二)政府采购支出情况。

2020年财政厅政府采购支出总额228.98万元,其中:政府采购货物支出129.57万元,政府采购工程支出19.94万元,政府采购服务支出79.48万元。授予中小企业合同金额228.98万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况。

截至2020年12月31日,审计局共有车辆3辆,其中:副部(省)级以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我厅组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目4个,涉及资金128.21万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)100分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:

一是服务对象对审计人员依法审计、廉洁审计、文明审计方面满意的审计项目占全部项目的比例有待提高;

二是按时完成审计档案归档的审计项目进一步提升;

三是被审计单位接受审计建议制定整改措施的能力有待提升;

四是服务对象对审计工作满意度有待提高。下一步将采取以下措施加以改进:

一是服务对象对审计人员依法审计、廉洁审计、文明审计方面满意的审计项目占全部项目的比例进一步提高;

二是按时完成全部审计档案归档的审计项目;

三是被审计单位接受审计建议制定整改措施的能力有所提升;

四是服务对象对审计工作满意度进一步提高。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

17.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

19.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

20.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

21.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

25.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

26.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

27.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

29.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

30.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

31.交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

32.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

33.援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他(项):反映援助其他地区资金中的其他支出。

34. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

35.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


(部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目,逐一解释)……

2020年丹东市审计局部门决算公开.PDF